📄️ Cuentas de paciente
La bandeja de cuentas: el contenedor donde se acumulan los cargos de una admisión antes de convertirse en factura. Es el punto de entrada de todo el ciclo de facturación.
📄️ Detalle de la cuenta
La pantalla más grande del módulo: dónde se ve por qué la cuenta vale lo que vale, se completan sus cargos, se liquida y se manda a facturar.
📄️ Cargos por confirmar
La bandeja global de todos los cargos sugeridos que están pendientes de revisión, sin importar de qué cuenta. Cuando un kit de procedimiento propone consumibles automáticamente (dos gasas en una curación, ocho en otra), quedan en estado sugerido: están, se ven, pero no suman en el total de ninguna cuenta hasta que alguien los confirma.
📄️ Facturas
La bandeja de facturas emitidas y en borrador.
📄️ Prefacturas
Una prefactura es una factura en borrador que alguien debe revisar antes de que se emita. Esta pantalla es la bandeja de revisión: aquí se abre cada prefactura, se comprueban sus líneas y totales, y se deja marcada como revisada o con observaciones para que se corrija.
📄️ Aprobar prefacturas
Bandeja de quien tiene la responsabilidad de autorizar que una prefactura se convierta en factura. Muestra, por defecto, las prefacturas que ya fueron revisadas en Prefacturas y esperan aprobación.
📄️ Nueva factura
Crea una factura agrupando una o varias cuentas liquidadas de un mismo pagador. Es una pantalla propia, no un modal, porque el trámite tiene varios pasos: elegir pagador, elegir cuentas, completar datos y previsualizar antes de crear.
📄️ Detalle de la factura
El ciclo completo de una factura: emitir, enviar a la DIAN y generar su RIPS.
📄️ Notas crédito y débito
Las notas que ajustan una factura ya emitida, sin reemplazarla. Nota crédito y nota débito se listan juntas y no en dos pantallas separadas: quien factura busca "qué ajustes tiene esta factura", no "qué notas crédito hay".
📄️ Reaperturas
La bandeja y la acción de reabrir un episodio ya cerrado, desde el lado administrativo de Facturación.