Cargos por confirmar
La bandeja global de todos los cargos sugeridos que están pendientes de revisión, sin importar de qué cuenta. Cuando un kit de procedimiento propone consumibles automáticamente (dos gasas en una curación, ocho en otra), quedan en estado sugerido: están, se ven, pero no suman en el total de ninguna cuenta hasta que alguien los confirma.
Por qué existe esta pantalla: antes de ella, la única forma de encontrar un cargo sugerido pendiente era abrir la cuenta que lo contenía, sin nada que avisara cuáles cuentas tenían uno esperando. El resultado no era un error visible sino una ausencia: la cuenta se liquidaba sin ese cargo y el insumo se prestó gratis. Eso es lo que esta bandeja evita.
Acceso
- Menú: Facturación > Cuentas y facturas > Cargos por confirmar.
- Ruta:
/facturacion/cuentas/cargos-sugeridos.
Sólo aparecen aquí los cargos sugeridos de cuentas que siguen abiertas. Una cuenta ya liquidada o facturada no admite confirmarlos: siguen visibles en el detalle de esa cuenta, pero no en esta bandeja.
Filtros
Ámbito, Tipo (sólo Insumo y Medicamento: un kit nunca propone procedimientos ni estancias) y rango Desde / Hasta.
Columnas
Paciente, Documento, Cuenta, Tipo, Código, Ítem propuesto, Procedimiento que lo generó, Origen de la propuesta, Cantidad, Valor y Fecha. Las tres columnas de contexto (paciente, procedimiento, origen) son deliberadas: "Gasa estéril ×6" solo no se puede confirmar ni descartar con criterio; "Gasa estéril ×6, de la sutura de Ana Pérez, propuesta por el kit CX-SUT" sí.
Arriba de la tabla, un aviso muestra cuántos cargos están esperando revisión y cuánto suman en la página actual — dinero que la institución todavía no está cobrando.
Confirmar una línea
El icono de check confirma el cargo con la cantidad que propuso el kit, sin pedir confirmación adicional (es una acción de una sola fila y reversible). Si el ítem quedó sin tarifa en el contrato de esa cuenta, el botón aparece deshabilitado con el motivo en el tooltip: "El ítem quedó sin tarifa en el contrato actual de la cuenta. Cargue la tarifa del plan o descarte la línea desde la cuenta."
El icono de lupa abre la cuenta completa — es el camino obligatorio si lo que hay que hacer es ajustar la cantidad o descartar la línea con un motivo: ninguna de las dos se puede hacer desde esta bandeja.
Confirmar en lote
Con selección múltiple (visible sólo con permiso de modificar sobre facturacion.cuentas.cargos-sugeridos), aparece una barra con el total seleccionado y el botón Confirmar seleccionados. A diferencia de la confirmación individual, esta sí pide confirmación antes de aplicar, porque acepta varias propuestas de golpe sobre cuentas distintas — y el diálogo es lo único que avisa que el lote no ajusta cantidades, sólo confirma la del kit.
Las líneas sin tarifa se descuentan automáticamente del lote antes de enviarlo (no tiene sentido mandarlas a que el backend las rechace). Si al menos una queda confirmable, el botón se habilita.
Al terminar, un bloque "Resultado de la última confirmación" muestra cuántos cargos se confirmaron y, si alguno quedó sin confirmar, una tabla con el ítem y el motivo — igual que el resto del módulo, nunca en un aviso que se desvanece.
Exportar
El botón de exportar arma un Excel con los mismos filtros de la bandeja, más el término de búsqueda libre vigente.
Recomendaciones
- Revisá esta bandeja antes de cerrar el turno, no sólo al liquidar una cuenta puntual. Es la única vista que junta lo pendiente de todas las cuentas abiertas del tenant.
- Si una cantidad no coincide con lo prestado, no la confirmes desde acá. Abrí la cuenta y ajustá la cantidad antes de confirmar; confirmar con la cantidad del kit cuando sabés que está mal es el mismo error que dejar el cargo sin revisar.
Así se ve la pantalla
Dirección en el sistema:
/facturacion/cuentas/cargos-sugeridos