Detalle de la factura
El ciclo completo de una factura: emitir, enviar a la DIAN y generar su RIPS.
Acceso
Desde Facturas, clic en cualquier fila, o Generar factura desde una cuenta liquidada. Ruta: /facturacion/facturas/:id.
Encabezado y resumen
Número (o "Sin numerar" si sigue en borrador), administradora, estado, modalidad, fechas de emisión/vencimiento, periodo, subtotal, descuentos y total.
Facturación electrónica
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Radicación | Estado del último envío al proveedor tecnológico, o "Sin radicar" si nunca se envió. |
| Aceptada por la DIAN | Fecha de aceptación, si la hay. |
| CUFE | El identificador de la factura ante la DIAN. Se muestra completo y seleccionable —es lo que se pega en el portal de la DIAN y se cita en una glosa—, no truncado ni en un tooltip. Dice "Aún no asignado" mientras no lo haya. |
| CUV (RIPS) | El sello de validación del RIPS. Mismo criterio que el CUFE. |
Si el proveedor devolvió el documento firmado, aparecen los botones Ver PDF y Descargar XML. Si no, la pantalla lo explica: "Los archivos aparecen cuando el proveedor tecnológico devuelve el documento firmado."
Léase junto con el estado real de la facturación electrónica en la introducción de esa sección: con el proveedor de prueba (
FE_PROVEEDOR=fake), ninguno de estos campos se completa con datos reales de la DIAN.
Si hubo un último intento de envío, se muestra el número de intento, la fecha, el mensaje del proveedor, el código de error si lo hay, y un enlace a la bitácora de envíos completa.
Numeración DIAN
Después de emitir, un bloque muestra con qué resolución y prefijo quedó numerada la factura, el número autorizado y el consumo (X de Y usados). Si la resolución se está agotando o por vencer, aparece una advertencia — y no desaparece sola: pedir una resolución nueva a la DIAN es un trámite de días, no algo que se resuelve mientras dura un aviso.
Acciones
| Acción | Qué hace | Disponible cuando |
|---|---|---|
| Emitir factura | Asigna el número consecutivo de la resolución elegida. La factura deja de ser modificable. Para corregirla después hay que anularla o emitir una nota. | Factura en borrador. |
| Enviar a la DIAN | Radica el documento ante el proveedor tecnológico. La respuesta no llega sola: el estado se actualiza cuando se reconsulta desde la bitácora de envíos. | Factura emitida o rechazada (rechazada se puede reenviar tras corregir). |
| Generar RIPS | Lleva a Generar RIPS con esta factura ya seleccionada. La elección de versión de la norma (Res. 2275/2023 vs. 948/2026) se hace en esa pantalla. | Factura distinta de borrador y de anulada. |
| Anular factura | La factura deja de ser cobrable y las cuentas asociadas vuelven a quedar sin facturar. Pide un motivo. | Factura no anulada. |
El propio formulario de anulación lo advierte: "Si la factura ya fue aceptada por la DIAN, lo correcto suele ser una nota crédito, no una anulación." Ver Notas crédito y débito.
Cuentas incluidas
Tabla de las cuentas que componen la factura, con el valor que cada una aportó y un enlace Ver cuenta al detalle de cada una.
Detalle (líneas)
Código, descripción, cantidad, valor unitario y total de cada línea de la factura.
Recomendaciones
- Verificá la resolución y el consumo antes de emitir en masa (por lote): una advertencia de rango agotándose que se ignora hoy se convierte en una emisión rechazada mañana.
- Después de "Enviar a la DIAN", volvé a la bitácora, no te quedes esperando en esta pantalla: el resultado del envío no se actualiza solo.
Así se ve la pantalla
Dirección en el sistema:
/facturacion/facturas/:id