Documentos electrónicos
Un renglón por factura, con su estado electrónico vigente. A diferencia de Envíos —que lista cada intento por separado—, acá se ve el resultado actual de cada documento, y desde acá se emite o se reemite.
Leé primero el estado real de esta integración en Facturación electrónica.
Acceso
- Menú: Facturación > Facturación electrónica > Documentos.
- Ruta:
/facturacion/electronica/documentos. - También se llega desde el Panel, con un clic en cualquiera de sus contadores (borradores, aceptados, rechazados, pendientes), ya filtrado por ese estado.
Filtros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Estado | Estado electrónico del documento. |
| Número | Busca por el número de la factura (con una pequeña espera mientras se escribe). |
| Emitidos desde / hasta | Rango de fecha de emisión. |
La bandeja pagina de a 20 registros, con un tope de 100 por página en el backend.
Columnas
Documento (número), Emisión, Pagador, Total, Estado (con color), CUFE/CUV y las acciones de la fila.
Acciones
| Acción | Qué hace | Disponible cuando |
|---|---|---|
| Ver PDF / Descargar XML | — | Siempre deshabilitados. El backend todavía no publica una ruta para servir esos archivos, aunque el adaptador del proveedor sepa traerlos. |
| Reconsultar | Pregunta al proveedor por el estado real del documento. | Requiere permiso de modificar sobre facturacion.electronica.envios. |
| Emitir a la DIAN / Reemitir | Envía el documento al proveedor tecnológico. El texto del botón cambia a "Reemitir" si ya hubo un intento previo. | Sólo si el documento está emitido o rechazado, y con permiso de crear sobre facturacion.electronica.envios. |
Un aviso fijo en la pantalla recuerda la diferencia entre reemitir y crear de nuevo: reemitir conserva el mismo consecutivo de la resolución DIAN; crear una factura nueva en su lugar deja un hueco en el rango que después hay que poder justificar ante una auditoría.
Recomendaciones
- Si "Ver PDF" o "Descargar XML" te aparecen apagados, no es un permiso que te falte. Es una función que el backend todavía no expone; no hay forma de habilitarla desde la aplicación.
- Antes de "Reemitir", reconsultá. El mismo motivo que en Envíos: reenviar algo que ya fue aceptado genera un documento duplicado.
Así se ve la pantalla
Dirección en el sistema:
/facturacion/electronica/documentos