Corregir RIPS
Cómo corregir los RIPS de una factura que la entidad o el validador rechazó, sin emitir una factura electrónica nueva, y cómo generar el sobre de ajuste o de anulación que acompaña a una nota crédito o débito.
Hay dos puntos de entrada, según el caso:
| Caso | Dónde se hace |
|---|---|
| El RIPS de una factura fue rechazado | En el Historial de RIPS, en la fila del sobre rechazado. |
| Una nota modificó una factura y su RIPS debe ajustarse o anularse | En Notas crédito y débito, en la fila de la nota. |
Ambos exigen permiso de crear sobre Generar RIPS.
Corregir el RIPS de la misma factura
- Vaya a Facturación > RIPS y radicación > Historial de RIPS (ruta
/facturacion/rips/historial). - Ubique el sobre Rechazado de la factura. Solo los sobres por factura rechazados ofrecen la acción.
- Corrija primero el dato de origen que causó el rechazo (la pantalla de inconsistencias ayuda a encontrarlo).
- En la fila, oprima el icono Corregir y regenerar el RIPS sobre la misma factura (sin emitir una FEV nueva).
- En la ventana Corregir RIPS de la misma factura, escriba en Qué se corrigió una descripción de al menos 10 caracteres (máximo 1000).
- Oprima Regenerar RIPS. Cancelar cierra sin hacer nada.
El sistema genera un sobre nuevo y la lista se actualiza. El aviso «Sobre generado. Valídelo contra el MUV desde el historial de RIPS.» le recuerda el siguiente paso: use Validar el sobre contra el MUV del Ministerio en la fila del sobre nuevo. Si ya existía un sobre vigente para esa corrección, el aviso dice «Ya existía un sobre vigente para esto; no se generó otro.».
Ajuste o anulación de RIPS por una nota
- Vaya a Facturación > Cuentas y facturas > Notas crédito y débito (ruta
/facturacion/notas). - En la fila de una nota emitida, enviada o aceptada, oprima el icono Generar el sobre de ajuste o anulación de RIPS ligado a esta nota.
- En la ventana Ajuste de RIPS por nota, escriba en Qué se corrigió el motivo (mínimo 10 caracteres).
- Oprima Generar sobre de ajuste.
El sobre es propio de la nota, con su estado y su CUV. El sistema registra como anulación una nota crédito que anula toda la factura; en los demás casos queda como ajuste.
Recomendaciones
- Escriba el motivo pensando en quien audite. «Se corrigió el código de diagnóstico del servicio 2» es útil; «corrección» no.
- No regenere sin corregir el dato de origen. Si el problema sigue en la factura, el sobre nuevo será rechazado por lo mismo.
- Valide siempre el sobre nuevo contra el MUV antes de darlo por resuelto.
- El sobre rechazado anterior queda en el historial como evidencia; no lo borre ni lo reutilice.
Evidencia visual
Captura pendiente.