Planilla PILA

Arma la planilla mensual de aportes a la seguridad social (PILA) con la nómina aprobada del mes: un registro por cotizante con sus días, bases de cotización y aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales. El sistema genera el archivo plano; la presentación y el pago de la planilla se hacen en el operador de información de la institución, y aquí solo se registran.

Acceso

• Menú: Seguridad social y prestaciones > Planilla PILA.
• Ruta: /nomina/pila.

La tabla

Columnas: Periodo (mes y año), Tipo, Número de planilla, Cotizantes, Total aportes, Fecha límite, Fecha de pago, Estado y Acciones. Al hacer clic en una fila se abre el detalle de la planilla.

Filtro: Año. La paginación y Actualizar funcionan como en Cómo trabajar con los listados; esta pantalla no tiene búsqueda libre ni exportación.

Estados

Estado	Significado	Acciones posibles
Generada	La planilla se armó y se puede descargar.	Descargar archivo plano, presentar, anular.
Presentada	Se registró que se presentó en el operador.	Descargar archivo plano, registrar pago, anular.
Pagada	Se registró el pago.	Descargar archivo plano.
Anulada	Descartada.	Ninguna.

Acciones de la fila

Acción	Permiso	Qué hace
Descargar archivo plano	Consultar	Descarga el archivo de texto de la planilla (PILA_AAAA_MM.txt) para cargarlo en el operador.
Presentar	Modificar	Abre la ventana Presentar planilla.
Registrar pago	Modificar	Abre la ventana Registrar pago de la planilla.
Anular	Anular	Anula la planilla, previa confirmación. Una planilla Pagada no se anula: se corrige con una planilla de ajuste en el operador.

Generar una planilla

El botón Generar planilla (permiso de crear) abre Generar planilla PILA.

Campo	Descripción
Año *	Entre 2000 y 2100.
Mes *	Mes de la nómina.
Departamento (código DANE de 2 dígitos) *	Dos dígitos.
Municipio (código DANE de 5 dígitos) *	Cinco dígitos.

La planilla se arma con los periodos Ordinarios del mes que estén Aprobados, Contabilizados o Cerrados. Si no hay ninguno, el sistema avisa que no hay nómina aprobada en el mes. Si ya existe una planilla Generada de ese mes, se vuelve a generar; si ya fue presentada o pagada, no se puede generar otra.

Al terminar, la ventana muestra el número de cotizantes y, si encontró datos que conviene corregir, el aviso Revise estas inconsistencias antes de presentar la planilla con la lista. Una planilla con inconsistencias queda generada de todas formas: corrija los datos de origen y vuelva a generarla antes de presentarla.

Presentar planilla

Campo	Descripción
Número de planilla *	El número que asignó el operador, hasta 30 caracteres.
Fecha límite de pago	Opcional.

Registrar pago de la planilla

Campo	Descripción
Fecha de pago *	Fecha en que se pagó.

Detalle de la planilla

Encabezado con el mes, el tipo, el número, el estado, la fecha límite, la fecha de pago, la cantidad de cotizantes y el total de aportes. Debajo, una fila por cotizante con: Empleado, Documento, Días salud, Días pensión, IBC salud, IBC pensión, Salud, Pensión, Fondo solidaridad, ARL, Caja, SENA, ICBF y Novedades (las marcas de novedad del mes, como ingreso, retiro, incapacidad o vacaciones). El botón Volver (en rojo) regresa al listado.

Qué no hace

BIAI no presenta la planilla ni paga los aportes: genera el archivo y lleva el control. Presentar y Registrar pago solo anotan en el sistema lo que ya hizo en el operador.

Recomendaciones

• Genere la planilla cuando todos los periodos ordinarios del mes estén aprobados. Si aprueba otro periodo después, vuelva a generar mientras la planilla siga en Generada.
• Revise las inconsistencias antes de descargar el archivo: es más barato corregir un dato en el sistema que una planilla ya presentada.
• Registre el número y la fecha límite al presentar, y el pago apenas ocurra: el Dashboard cuenta como pendientes las planillas que siguen Generadas.
• Verifique la configuración del aportante (tipo, clase, ARL y caja) en Configuración de nómina antes de la primera planilla.

Evidencia visual

Captura pendiente.